公司是建筑安装业，在外地预缴了两个点的税，不过开票时间在同一个时期，没有跨月，不过我报增值税的时候，附表四的第四列本期实际抵减额没有填，因为我们当期的进项大于销项，这种做法对吗？

洋洋 追问

2017-01-06 22:11

不是啊，我这个是12月产生的，这个月填上个月的啊，就是因为我不交税，有留抵

洋洋 追问

2017-01-06 22:12

不是啊，我这个是12月份的业务，这个月报上个月的税啊，就是因为我有留抵才会这样的。

洋洋 追问

2017-01-06 22:21

我就是想问具体怎么填写，怎么弄呢

王雁鸣老师 解答

2017-01-06 21:54

您好，这种做法不对的，但也不影响结果的，下月再填写上就行了。

王雁鸣老师 解答

2017-01-06 22:08

您好，那就是说明您应该填写到上月的。

王雁鸣老师 解答

2017-01-06 22:13

您好，那可能还是您填写的栏次不对的。

王雁鸣老师 解答

2017-01-06 22:22

您好，把那几栏截图我看看。