我们公司有一笔客户款9月误转到了总公司账户，然后9月总公司还没有退回给我们，我这边做账需要确认收入吗？

迅速的世界 追问

2021-10-11 11:51

怎么做分录啊？

小杜杜老师 解答

2021-10-11 11:53

借：应收账款
  贷：主营业务收入
        应交税费-应交增值税

迅速的世界 追问

2021-10-11 11:57

那到月底也要结转成本吗？还是款收到了再结转？

小杜杜老师 解答

2021-10-11 11:59

月底结转，确认了收入的就要结转成本， 不用等到收到款项

迅速的世界 追问

2021-10-11 12:00

明白了，老师，谢谢

小杜杜老师 解答

2021-10-11 12:00

嗯嗯，不用客气的呢~