老师，我五月份增加了负债的一级科目(应交税费-代扣个人所得税），在金蝶系统资产负债表没有添加上，今天发现后，把这个科目添加到资产负债表里面后，负债就多了五百多块钱，试了好些方法，都调不平，资产负债表，这个科目没添加之前是平的，我也不知道，之前为什么是平的，我该怎么办？

（阿芙）稚念 追问

2021-10-11 11:11

他说分录的事，他也不懂，五月份那个代扣个税冲了工资，也是没问题的，这个五百多块后来也没交，一直在科目余额表里，昨天发现，应交税费的科目余额表里数据差了这个五百多，就把这个科目，其实，不算一级科目，顶多算个二级科目，填加到资产负债表里面了，现在资产负债表里面应交税费的金额和科目余额表里应该税费的对上了，但是，资产负债表不平了

meizi老师 解答

2021-10-11 11:15

 你好 ；现在是加了这个  科目导致 你不平衡的情况。 看是不是科目设置的问题。 正常你分录对了 不会不平。     除非你做账金额不对  

（阿芙）稚念 追问

2021-10-11 11:28

您能远程帮我看看吗

（阿芙）稚念 追问

2021-10-11 11:29

售后也不懂，您这回答，我也不懂

meizi老师 解答

2021-10-11 11:31

你好 ；    抱歉。 软件方面   一般都是你们自己软件售后给你们处理的看的； 你可以让你售后给你远程看看      我们答疑老师    只能给你说 大概是什么原因 

（阿芙）稚念 追问

2021-10-11 11:35

最近一个月，我的问题基本都不了了之，我不知道，是你们受系统授意我们这些问题，不必用心回答还是怎么回事，能百度解决，都不问你们，说起来也花了五六千块钱，也就开始问的时候，还有点用，后面基本都是这样

meizi老师 解答

2021-10-11 11:37

你好 ；  不是 ； 我是就你的问题我也说了。   可能是什么原因导致的； 你这个科目 设置后   你科目分录和金额都对的情况下； 那么就是你自己软件方面设置有问题导致的； 这个需要你软件售后给你处理 ；