老师请问一下照片是我上个月做的，当时说没有发票所以直接就按费用处理了，但是现在发票又开过来了那我该如何调账才是对的？

贾小西 追问

2021-10-10 19:17

银行也冲吗？银行是上个月发生的呢。

bamboo老师 解答

2021-10-10 20:35

银行做个红字 然后做个蓝字 不影响余额

贾小西 追问

2021-10-10 20:45

可以反结过去修改上个月的凭证做成借方是其他应收款吗？然后这个月正常处理？

bamboo老师 解答

2021-10-10 20:46

那利润表数据会有变动 您凭证装订了吗

贾小西 追问

2021-10-10 22:12

凭证还没装订，但是申报都完成了

贾小西 追问

2021-10-10 22:13

现在开过来的发票还是专票

贾小西 追问

2021-10-10 22:15

如果开的是普票倒还好说直接附在凭证后面做附件就好了，但是现在我就很困惑银行上个月发生的，这个月冲红处理再做蓝字好像不行吧

bamboo老师 解答

2021-10-10 22:28

冲红再蓝字不影响银行余额 没有太大问题的