老师，其他应付款可以直接转未分配利润里吗？分录怎么做呢？

kjxtcf 追问

2021-10-09 18:58

老师是员工退回上年奖金，进账时借：银行存款   贷；其他应付款   之前怕在退回，就这样做的，现在不退了，怎么做账。

徐阿富老师 解答

2021-10-09 19:08

你好，那要知道当时发的时候怎么做账的

kjxtcf 追问

2021-10-09 19:18

计入管理费用，通过应付职工薪酬过度了

徐阿富老师 解答

2021-10-09 19:21

那么退回时借银行存款贷应付职工薪酬。

徐阿富老师 解答

2021-10-09 19:22

然后借应付职工薪酬 贷利润分配

kjxtcf 追问

2021-10-09 20:09

老师，现在在其他应付款里挂账，是不是调整，借：其他应付款   贷：应付职工薪酬  然后在：借：应付职工薪酬     贷：利润分配

徐阿富老师 解答

2021-10-09 20:09

你好，对的，这样调整可以的。

kjxtcf 追问

2021-10-09 20:21

谢谢老师

徐阿富老师 解答

2021-10-09 20:22

不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢。