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老师，你好，有个问题咨询一下，假设项目期和供应商签订的合同100万，包含了检测费用，项目结束了，发票也已经全额开具，也已经转固了，现在在支付最后的尾款时，采购沟通下来因为最终供应商没有提供检测服务，这部分费用，一部分是供应商额外会免费提供一些耗材，还有是抵减一部分货款，但是发票不再额外退了 这种情况我账上剩余的AP做营业外收入？
月半弯
于2021-10-09 10:28 发布 727次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2021-10-09 10:29
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老师您好，公司应收账款无法收回，转营业外支出需要 问
您好，是的，对方注销了，这种是可以抵税的 答
老师麻烦问下，所谓的“给税点”是用不含税的计算 问
是的，以 不含税价格加上税金 答
老师，我们是集团公司，政府把专项资金付给我们做活 问
可以作为子公司收入。 母子公司签：项目委托 / 服务合同，写明子公司负责执行活动。 母公司扣的钱，是管理费，要开票交税。 拨给子公司的钱，子公司做营业收入 / 其他收益。 做到：合同、干活、发票、资金一致就合规。 答
老师好，原会计没有把土地使用税做过税源采集，我在2 问
需要补申报，采集申报所属期是2025年1月-2025年12月 答
老师，填年报纳税总额25年1月份交的是24年的税，那这 问
那个是算到24年的税，按所属期 答
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