老师，请问收到供应商的进项税票怎么做账务处理

老师，请问收到供应商的进项税票怎么做账务处理

答： 一般纳税人收到的专票借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款。

供应商帮我司开了一张50000元的进项发票，我司给对方付7个点的税金3500元。实际上是我司花了3500元买了这张票回来。这张发票上面的进项税额50000/1.13*0.13=5752元。我该怎么做账务处理？

答： 按发票做，借原材料 进项税额5752 贷应付账款，虚开发票有风险

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，请教一下，就是我这边公司上个月的收到供应商开具的专票已经认证抵扣了，也入了成本啦发现这些发票的备注和合同不相符，2月份这些专票又冲红处理重新开具了，请问进项税额怎么做账务处理呢

答： 同学你好 进项转出然后重新做