老师 资产负债表未分配利润数字和税务系统中的以前年度亏损的累计数不一致 是因为有以前年度损益调整 那所得税汇算清缴需要调账吗 但是9月份报表资产负债表未分配利润是负数 申报企业所得税申报表时 提示需要缴纳税款了 就是因为有以前年度损益调整9万所的差额 那该怎么办呢

西西柚 追问

2021-10-08 09:42

没有更正申报

森林老师 解答

2021-10-08 09:44

没有更正，你这个数据就进不了亏损的那个数据里，所以要进行更正申报才可以使用的。

西西柚 追问

2021-10-08 11:19

那现在能在电子税务局里更正申报了吗

森林老师 解答

2021-10-08 11:25

这种更正需要去大厅进行更正