请问老师这个月发现之前收到的运费发票没有填写备注栏想给退回去，那我们已经认证的专用发票该怎么处理

玛丽亚 追问

2021-10-07 11:30

好的，谢谢，那对方如果开过来新的发票当月认证税额就可以对么，那税务申报的时候需要做进项税转出申报么，还是要怎么处理呢

邹老师 解答

2021-10-07 11:31

你好，那对方如果开过来新的发票当月认证税额就可以抵扣。
申报的时候，是做进项税额负数，而不是进项税额转出。

玛丽亚 追问

2021-10-07 11:40

奥奥，进项税负数是从哪儿怎么申报啊老师，我们申报抵扣的进项税额是自动获取的数据，我应该填在什么地方能给具体指导一下么

邹老师 解答

2021-10-07 11:43

你好，就是进项税额栏次啊
比如正数进项税额10万，负数进项税额1万，实际进项税额就是9万 

玛丽亚 追问

2021-10-07 12:45

但是我们认证相符的增值税是自动从平台获取的认证发票数据，没有我这个负数进项税额，是黑色的不是我手动录入的

邹老师 解答

2021-10-07 14:16

你好，负数进项发票，你单位有进行认证吗？