老师，请帮忙看看我要如何记账？谢谢！

艾昵老师 解答

2021-10-06 17:27

支付供应商票据：
借：应付账款
贷：应付票据

annie蕾蕾 追问

2021-10-06 17:40

老师，请帮忙仔细看下，

annie蕾蕾 追问

2021-10-06 17:41

或者我做好发给您请帮我更正或补充

annie蕾蕾 追问

2021-10-06 17:42

还有一张

annie蕾蕾 追问

2021-10-06 17:42

谢谢老师

艾昵老师 解答

2021-10-06 17:46

前面都是对的，最后一张19号科目呢？

annie蕾蕾 追问

2021-10-06 17:49

就是不知道，请您帮忙补充啊

annie蕾蕾 追问

2021-10-06 17:50

总共有三份凭证需要补充

艾昵老师 解答

2021-10-06 18:03

你这个有问题吧？第一个，你是收到票据，卖出货，为啥你用应付票据呢？应该：
借：应收票据
预收账款（差额）
贷：应收帐款
应付票据（差额）

annie蕾蕾 追问

2021-10-06 18:25

没有预收账款，只是要据金额多了几十万，后面又周转其他公司退了的

艾昵老师 解答

2021-10-06 22:36

那你这里就挂其他应收款