预支员工代垫加工费10000，月底报销9651，如何写分录？钱继续留在员工那里。如果报销10050，50先不付款，下次再付，如你写分录？

小叶老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

2021-10-05 13:14

借：其他应收款-员工借款10000，贷：银行存款10000 ，报销时。借：管理费用等，贷：其他应收款9651；如果是报销10050，跟报销的分录是一样的，余额50在贷方，表示欠他50

annie蕾蕾追问

2021-10-05 13:17

老师，余额50用什么科目？

小叶老师解答

2021-10-05 13:18

还是其他应收款，到时支付的时候，借：其他应收款50，贷：银行存款50

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