内账，8月换了新股东，要求重新建账，用的是金蝶软件，固定资产怎么操作搬到新账套才能保持和原账套一样，原值和累计折旧一样，然后能接着旧账套继续折旧呢？

晴天 追问

2021-10-05 09:48

录入固定资产卡片时折旧期间是录入原来账套里的期间数，还是剩下折旧期间数？比如A固定资产原值1万，原来是分2年折旧，现在已折旧1年，已累计折旧5000， 那重新建账是录入2万原值，累计折旧5000，剩下折旧期间数1年还是2年？

陈诗晗老师 解答

2021-10-05 09:48

按原来的启用日期，原来的折旧时间，录入
余下的折旧时间是1年

晴天 追问

2021-10-05 10:02

入账时间是填原来的日期对吗，

陈诗晗老师 解答

2021-10-05 10:03

是的，和原来的一样抄过去录入

晴天 追问

2021-10-05 10:12

有些固定资产盘点时实际有少的，比如电脑账上是4台1万元，实际盘点只有3台，重新建账是以4台1万元，还是以3台7500元入账？

陈诗晗老师 解答

2021-10-05 10:13

你这种情况4台入账，盘点少的后面账务调整

晴天 追问

2021-10-05 10:24

像这种少了1台，怎么操作呢？是在固定资产模块录入固定资产减少卡片里减少1台吗？

陈诗晗老师 解答

2021-10-05 10:27

你后面按盘亏账务调整处理即可的。
录入还是四台录入，
你只录入3台，你账平不了

晴天 追问

2021-10-05 10:40

能新建账时只录入3台吗？差额直接减掉未分配利润那里录入

陈诗晗老师 解答

2021-10-05 11:12

也可以这样子处理，如果说你差额载入未分配利润的时候处理掉也行。