请问老师，这是小规模增殖税，老师可以指导下这个表怎样填？

笑点低的奇迹 追问

2021-10-03 18:04

您好，是普票，共43份，开了18份负数的，25份是正常开具的

李霞老师 解答

2021-10-03 18:05

第四大模块，免税销售额，哪里，您共计普票开了没超过一个季度45万元对吗，填写在第11行

笑点低的奇迹 追问

2021-10-03 18:08

没有超45万，但是170099.01上面的数怎样？

李霞老师 解答

2021-10-03 18:09

那个数据是您第一和第二季度累积的收入

笑点低的奇迹 追问

2021-10-03 18:14

这样可以吗

笑点低的奇迹 追问

2021-10-03 18:16

这是开的合计数

李霞老师 解答

2021-10-03 18:17

可以，往下看，应纳税额减增额，如果你开票按1%开的，就要在哪里把差额填上，还有那个减免税报表也要填写

笑点低的奇迹 追问

2021-10-03 18:20

往下怎样操作呢，按1%填

李霞老师 解答

2021-10-03 18:22

您好，还有个方法，就这样保存上就可以了，不用填写了，因为应纳税额为零

笑点低的奇迹 追问

2021-10-03 18:23

哦，就直接申报可以了吗

李霞老师 解答

2021-10-03 18:25

是的，这个是12366给说的方法，直接保存，申报