老师，我得这样是不是不对，一直有余额

大肥猫 追问

2021-10-03 14:25

你看看老师

大肥猫 追问

2021-10-03 14:26

烟酒得我做进项税额转出了，月底，财务软件结转冲了费用

郭老师 解答

2021-10-03 14:27

分录不对
第二个借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出
这个才对

大肥猫 追问

2021-10-03 14:35

那我做的进项税额咋整，一直留着

大肥猫 追问

2021-10-03 14:35

烟酒得不能抵扣不是

郭老师 解答

2021-10-03 14:35

分别借转到转出未交增值税
借进项转出
贷转出未交增值税
借转出未交增值税
贷进项
都是三级科目