你好，请教一下！跨年度发现总经理多报销了差旅费，如何调整回来呢？

野性的大侠 追问

2021-10-03 13:25

不是，要用到以前年度损益调整这个科目的

野性的大侠 追问

2021-10-03 13:26

只是，我不知道如何做完整的调整分录

李霞老师 解答

2021-10-03 13:27

借，库存现金-银行存款， 贷，利润分配-未分配利润， 

野性的大侠 追问

2021-10-03 13:30

不调整损益？因为多报了

李霞老师 解答

2021-10-03 13:31

小微企业不通过以前年度损益科目过度，通过利润分配-未分配利润