请问下我公司是一般纳税人，收到对方开具的发票账号有错误，这个月正常抵扣行吗？如果下个月在让对方红冲，对我公司有影响吗？

小张飞燕 追问

2021-09-29 12:36

怎么转出

小张飞燕 追问

2021-09-29 12:37

如果抵扣了呢

朴老师 解答

2021-09-29 12:42

抵扣了得红冲重新开
都得红冲重新开

小张飞燕 追问

2021-09-29 12:47

那交的税呢？要做转出处理吗？

小张飞燕 追问

2021-09-29 12:48

本来9 月份的税就变成10月的税了

朴老师 解答

2021-09-29 12:55

你交的税是做预缴的
不是转出

小张飞燕 追问

2021-09-29 13:13

不是就是相当于我收到进项票错了，但是我抵扣了，没交增值税税，但是冲完红我就要补交税款了是吧。

朴老师 解答

2021-09-29 13:17

同学你好
对的
就是这个意思

朴老师 解答

2021-09-29 13:17

如果是进项红冲了那就要交进项了

小张飞燕 追问

2021-09-29 13:20

好的，是在下个月交还是去税务局补交上月税款

小张飞燕 追问

2021-09-29 13:22

老师是在红冲当月补交上月税款吗？还是跟下月报税一起交。

小张飞燕 追问

2021-09-29 13:22

到时候进项票一多又不用交税了

朴老师 解答

2021-09-29 13:27

次月申报的时候转出了之后就交了

小张飞燕 追问

2021-09-29 13:35

就是进项票多了之后也得交

小张飞燕 追问

2021-09-29 13:36

之前的这笔税款

朴老师 解答

2021-09-29 13:38

是

因为后面的进项不能抵扣前面的销项