老师，我8月份发票勾选认证多了又给取消了一部分，但是账务系统已经做进去了，到月末怎么调成一致的。

飘 追问

2021-09-28 10:32

税务系统正常，就是我们财务软件系统里要做一笔分录给调整

郭老师 解答

2021-09-28 10:33

你好，借应交税费，待认证贷应交税费应交增值税进项。

飘 追问

2021-09-28 10:35

当月实际勾选认证金额为19456.28，财务系统进项税额月末金额为1366122.93，这个差额要怎么做分录调整呢？

郭老师 解答

2021-09-28 10:37

上面写了借应交税费待认证贷，应交税费应交增值税进项。