总公司欠分公司的监管费，我作为分公司的会计，怎么做往来分录。这笔监管费基本不能收回

竹心柳影 追问

2017-01-03 16:22

我们正常业务给其他企业监管是收取监管费用，但是我们分公司给总公司监管，公司内部基本不能给监管费，所以我在做报表的时候不知道这笔怎么挂账。我觉得不应该进收入，所以往来科目不知道怎么走

吴月柳 解答

2017-01-03 16:13

你好，先挂往来，以后确定不能收回再转销借：其他应收款-总司

吴月柳 解答

2017-01-03 16:19

那这笔钱是怎么产生的？

吴月柳 解答

2017-01-03 16:27

如果确定不收也不能做费用就无需体现这个往来。