老师，关于月末计提工资问题，一般当月的工资表都是次月初才出来，月中实发，那月末如何计提本月工资呢？数据没有出来啊。

灰灰 追问

2021-09-23 18:07

意思就是说必须要等计提的数据都出来后，才能做月末的结账工作对吗，那如果老板月末一结束就要看报表呢？

郭老师 解答

2021-09-23 18:09

你好
可以暂估一个的

灰灰 追问

2021-09-23 18:13

那要有差额要怎么做账呢？

郭老师 解答

2021-09-23 18:13

下个月再调整
多做了红冲
少做了补计提

灰灰 追问

2021-09-23 18:14

目前我们是不计提，次月中实发的时候直接做借费用，贷银存，这样也行吗？

郭老师 解答

2021-09-23 18:15

不可以的
工资必须通过应付职工薪酬

灰灰 追问

2021-09-23 18:15

如果暂估用什么做凭证附件？

灰灰 追问

2021-09-23 18:16

我们是小规模，一直都没计提过，财务公司也说没关系的

郭老师 解答

2021-09-23 18:22

你好，自己暂估做一个工资表。

灰灰 追问

2021-09-23 18:25

暂估工资表也要按实发的格式来做吗，给领导签字，还是说简单做个表格就行了，不用签字也行

郭老师 解答

2021-09-23 18:26

你好，对的是的，可以这么做的。

郭老师 解答

2021-09-23 18:27

可以不用签字的。
暂估不需要签字