请问一下原材料已暂估入账，发票后到，但是发票单价比入账单价高，对方只对金额，不对数量，现收到发票怎么红冲，入账

栀子花 追问

2021-09-23 08:46

单价高是因为数量开少了

栀子花 追问

2021-09-23 08:47

对方就是只对金额，不对数量

邹老师 解答

2021-09-23 08:47

你好
根据发票冲销暂估
借：应付账款-暂估 ，  贷：原材料
根据发票入账
借：原材料  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：应付账款等科目
（是针对这个回复有什么疑问吗）

栀子花 追问

2021-09-23 09:36

数量对不上我的原材料成负数了，对这个分录没有意见，实物操作这个应怎么处理

邹老师 解答

2021-09-23 09:41

你好，是什么原因导致的数量对不上了呢？