老师，其他应收款—单位/个人 后面的二级明细可以是个人或者单位吧？

繁花园 追问

2021-09-17 10:04

老师，公司是一般纳税人付的货款，对方还没有给开发票，分录怎么做？

繁花园 追问

2021-09-17 10:07

先通过预付账款

郭老师 解答

2021-09-17 10:07

你好，货物也没有给你们吗？借预付账款贷银行存款。

繁花园 追问

2021-09-17 10:11

货物给了，没开发票，款付了

郭老师 解答

2021-09-17 10:14

借库存商品贷预付账款。

繁花园 追问

2021-09-17 10:15

对方可能给开专票，我先做借：预付贷：银行 行吗？

郭老师 解答

2021-09-17 10:17

你好，但是你的这个货物有销售码，如果没有领用的话，你可以这么做。

繁花园 追问

2021-09-17 10:20

好的老师，税控盘服务费  借：管理费用—其他  贷：银行  这样写可以吗

郭老师 解答

2021-09-17 10:23

可以的，可以这么做的。

繁花园 追问

2021-09-17 10:32

谢谢老师

郭老师 解答

2021-09-17 10:34

不客气地，工作愉快。