老板有两家公司，分别为A公司和B公司，A公司新聘请一名销售人员李某，李某在A公司坐班，工资由A公司发放，但是同时也在为B公司做销售，所以老板要求A公司和B公司分别承担李某的一半工资及社保，A公司如何和B公司挂这笔代发工资费用，以什么科目挂？B公司挂什么费用，因为这个B公司付钱给A公司时，A公司什么开票给B公司？

Xuechun 追问

2021-09-16 10:44

挂现代服务-员工服务费？，但是两家公司是老板的，两家公司都有几个股东，只是说大股东是老板的，

meizi老师 解答

2021-09-16 10:48

 你好 ；       你别一直想着 一个老板下面的两个公司。    下面两个公司是独立存在核算报税的；   单独来看 。   如果是 代发了     你们不是 人力资源公司不能去开其他的大类。   在现代服务下面去开     后面的员工服务费你可以选择开其他的 比如咨询服务等   

Xuechun 追问

2021-09-16 10:49

老师，这个员工服务费这个名称有点怪怪的，看不开出是什么费用吧

meizi老师 解答

2021-09-16 10:50

 你好 ； 你们就写其他的。 比如咨询服务费这些 来开 。 我  上面写员工服务费就是给你举例写的 。     

Xuechun 追问

2021-09-16 10:50

工资部分以工资方式体现的话，那么这部份就不需要开具发票了吧？您 说的员工服务费这部分A公司如何开票给B公司

meizi老师 解答

2021-09-16 10:51

 你好 ； 自己雇员 的部分  不需要开票的 ； 是的 。   我说的是  垫付社保这块  ； 工资你们都是分别来做工资表 分别报个税就行了。  

Xuechun 追问

2021-09-16 10:54

还有想到一个问题，AB公司双方都挂工资，A公司来代发工资10000，实际上A公司承担5000元，B公司承担5000元，如果双方挂工资，那么A公司应付工资也是1万，并申报个税及社保，B公司承担5000元又挂工资，不报个税不报社保，这两都有点对不上吧？

meizi老师 解答

2021-09-16 10:55

 你好 ；      如果这样代发  你们只能AB之间来挂往来科目了。 不建议你们去代发  两个公司 去频繁操作往来。 会涉及税费的