老师江湖救急，我想请问一下，上个月做账我银行账和银行期末余额能对上但是收入多做了，这个月我要是调账的话怎么处理

贾小西 追问

2021-09-15 18:04

老师这样调整之后就没有问题了吗

贾小西 追问

2021-09-15 18:05

到这个月退税后我再冲应收账款吗

郭老师 解答

2021-09-15 18:05

你好，不是的，这个是我问你多做的业务是不是这么做的，如果是的话，上面的分录不变，金额是负数才对。

贾小西 追问

2021-09-15 19:16

老师麻烦你帮我看看，左边是我做重了收入的凭证，右边是正确的，那我这个月调账的时候怎么调才对？

郭老师 解答

2021-09-15 19:26

你好，你做了多少，然后多了又是多少？

贾小西 追问

2021-09-15 20:34

老师，收入应该是左边第一个的收入，第二个凭证是我多做的

郭老师 解答

2021-09-15 20:41

借预收账款-20万
应收账款-10万
库存现金-30万
贷主营业务收入-530973.45
应交税费负数69026.55

贾小西 追问

2021-09-15 21:09

老师应收的那个10万是开了票的得挂账

郭老师 解答

2021-09-15 21:39

那你这个属于正确的吗
属于的话你右边应该写上的

借预收账款-20万
库存现金-30万
贷主营业务收入-442477.88
应交税费负数负数

贾小西 追问

2021-09-15 22:22

所以老师我只要调整50万就可以

郭老师 解答

2021-09-15 23:02

你好是的
是这么做的