送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-09-15 13:49

你好 ; 借银行存款 贷预收账款  ;  按月做账:借预收账款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税

安详的小蝴蝶 追问

2021-09-15 13:59

为什么非得按月啊,一次性收入全面的,能不能做借银行存款,贷主营业务收入,应交税费啊

meizi老师 解答

2021-09-15 13:59

 你好 ; 你们物业费不是按月收取的吗?      

安详的小蝴蝶 追问

2021-09-15 14:07

按照年收取的 老师

meizi老师 解答

2021-09-15 14:10

你好。  按年收取 。但是权责发生制  你们是按月来确定收入的;   正常小区收取物业费都是按月来收取的  

安详的小蝴蝶 追问

2021-09-15 14:28

知道了老师,那分录二级科目,我还用设置用户号吗??

安详的小蝴蝶 追问

2021-09-15 14:30

比如说4-1-201收取物业费1200
借:银行存款1200
贷:预收账款4-1-201  1200
借:预收账款4-1-201  100
贷:主营业务收入94.34
        应交税费5.66
第二部分录,备注月份
这样做对吗?老师

meizi老师 解答

2021-09-15 14:31

 你好 你如果太多业主了 不建议你设置的。 你用一个大类来 分类下。 比如 收取  业主物业费  这样挂 ;    自己做一个明细表来统计业主缴费情况

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