增值税报税表二的数据是根据什么来填写的 我看打印出来的发票清单是17份发票 打印出来的抵扣发票统计表就是7分发票 然后填报表的时候 又填写的14份 这是怎么回事

爱撒娇的钢笔 追问

2021-09-15 10:01

不太明白您意思

爱撒娇的钢笔 追问

2021-09-15 10:02

抵扣发票统计表的数据可以和发票清单的份数和金额不一致？

郭老师 解答

2021-09-15 10:04

你好，必须得是一致的。你的抵扣清单里面和你的附表二三十五蓝应该是一样的。

爱撒娇的钢笔 追问

2021-09-15 10:10

那我看抵扣发票统计表是抵扣17份 那为什么报表二上填的上14份 

郭老师 解答

2021-09-15 10:11

看一下你自己能手动修改吧。

爱撒娇的钢笔 追问

2021-09-15 10:12

是能修改 但是老会计为什么要这么做啊

郭老师 解答

2021-09-15 10:15

你好，他自己申报的时候填写了14，不能把剩下的那些不允许底裤吗？

爱撒娇的钢笔 追问

2021-09-15 10:20

他就填了这几个数 26栏 认证未抵扣 没填数据

郭老师 解答

2021-09-15 10:23

你们选择的是抵扣勾选吗？如果是的话都在35栏里面。

爱撒娇的钢笔 追问

2021-09-15 10:24

是抵扣勾选 35栏只有14份

郭老师 解答

2021-09-15 10:26

那就是填写错了，应该合计起来填写的。