请问老师，我们公司是一般纳税人，8月份有一张负数发票税率开错了，在9月份申报纳税的时候，发票错误，申报纳税已经调整了，但是这个错误的发票请问下怎么处理？

带眼镜的波斯猫. 追问

2021-09-13 16:25

刚才我发的问题，不小心关掉窗口了，我刚才试了下，没有找到你的负数发票红冲

meizi老师 解答

2021-09-13 16:28

 你好；    【第一步】点击“发票管理/发票填开/普通发票填开”菜单项，在弹出“发票号码确认”提示框中点击“确认”按钮后，打开发票填开界面，
【第二步】点击增值税普通发票填开界面工具条上的“红字”按钮，便弹出“销项正数发票代码号码填写、确认”窗口，
【第三步】在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的“发票代码”、“发票号码”，为保证用户输入数据的准确性，系统采用加密方式显示发票代码和发票号码，并且需要输入两次进行准确性校验，两次输入完全相同时，“下一步”按钮被激活，才可继续操作。
【第四步】发票代码和发票号码填写完毕后，点击“下一步”按钮确定  

带眼镜的波斯猫. 追问

2021-09-13 16:49

那原来那张负数发票怎么处理呢？如果我按照你说这个步骤的话，就重复开负数发票了？

meizi老师 解答

2021-09-13 16:55

你好到时你就拿着负数发票做红冲分录即可   

带眼镜的波斯猫. 追问

2021-09-13 16:59

也就是说，只需要会计做账的时候，把那笔分录冲掉，就行了，税控盘里面不用管之前开错的负数发票了，从新开一张新的负数发票，从新正确的就行是吗？

meizi老师 解答

2021-09-13 17:04

 你好； 是的。正常 就做分录即可。 是的 

带眼镜的波斯猫. 追问

2021-09-13 17:19

那之前给对方的负数发票是不是要收回来？

meizi老师 解答

2021-09-13 17:19

 你好 ；   如果对方已经做账了就不 要回来    。把正确的给他们处理；  

带眼镜的波斯猫. 追问

2021-09-13 17:20

她们还没有做账，又给我们了，我在想是只给后面这张正确的给她就行了

meizi老师 解答

2021-09-13 17:22

 那你就给正确的给他们即可。 是的