老师 我增加了一个累计摊销科目。资产负债表提示这个。 我该怎么操作

为幸福努力 追问

2021-09-11 12:37

老师你看看是不是这样的   增加累计摊销，运算符号是减号

为幸福努力 追问

2021-09-11 12:39

我点自动平衡 ，可以吗

立红老师 解答

2021-09-11 12:41

同学你发，老师你看看是不是这样的 增加累计摊销，运算符号是减号——不对的；累计摊销应是正数，然后报表中无形资产的金额应是减掉累计摊销的数；您看现在应是加上了；就是合计数变多了；

为幸福努力 追问

2021-09-11 12:55

老师我该怎么操作， 你先看看我增加的累计摊销对吗， 增加到资产里面的  然后余额方向是贷方。    然后资产负债表中我把减号改为加号对吗

立红老师 解答

2021-09-11 13:32

老师我该怎么操作， 你先看看我增加的累计摊销对吗， 增加到资产里面的 然后余额方向是贷方。 然后资产负债表中我把减号改为加号对吗——这回是对的；

为幸福努力 追问

2021-09-11 13:48

好的老师谢谢。 老师再问个问题，我计入研发支出-资本化费用的，月末资本化金额全部转入无形资产是吗，  研发人员的社保和公积金 我做哪个科目吗， 比如做资本化还是费用化

立红老师 解答

2021-09-11 14:02

同学你好
老师再问个问题，我计入研发支出-资本化费用的，月末资本化金额全部转入无形资产是吗——研发成功后再转入无形资产；，
 研发人员的社保和公积金 我做哪个科目吗， 比如做资本化还是费用化——如果是前期研究阶段 ，是费用化；在开发阶段，是资本化；

为幸福努力 追问

2021-09-11 14:50

谢谢老师， 那我做的研发支出 费用化-社保和公积金， 月末要做借方 管理费用。 贷方研发支出是吗          我的无形资产上面借方余额就是形成的无形资产对吧 ， 一直挂着， 等摊销完吗

立红老师 解答

2021-09-11 14:54

同学你好，
 那我做的研发支出 费用化-社保和公积金， 月末要做借方 管理费用。 贷方研发支出是吗——是的；