送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-09-10 17:18

您好
填写增值税申报表附表二进项税额转出栏次

学堂用户_ph679507 追问

2021-09-10 17:19

做账怎么做?

bamboo老师 解答

2021-09-10 17:21

借 管理费用
借 应交税费-应交增值税-进项税额
贷 银行存款等
贷  应交税费-应交增值税-进项税额转出

学堂用户_ph679507 追问

2021-09-10 17:23

转出借方是什么科目呢

bamboo老师 解答

2021-09-10 17:26

分录我给您一起写好了啊

学堂用户_ph679507 追问

2021-09-10 17:28

不能用的发票为什么还能计入费用呢?

bamboo老师 解答

2021-09-10 17:30

借 应交税费-应交增值税-进项税额
贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出

学堂用户_ph679507 追问

2021-09-10 17:30

借的管理费用不用冲吗?

bamboo老师 解答

2021-09-10 17:32

您不是说不能用的发票么?为啥要入账?

学堂用户_ph679507 追问

2021-09-10 17:38

认证抵扣了

bamboo老师 解答

2021-09-10 17:38

认证抵扣了 就写关于税金的分录啊

bamboo老师 解答

2021-09-10 17:38

不作为费用入账就好了啊

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相关问题讨论
您好 填写增值税申报表附表二进项税额转出栏次
2021-09-10 17:18:38
你好,借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-09-13 09:23:47
在综合平台,你直接不要勾选
2020-04-20 20:33:18
购进货物直接用于福利消费,相当于没有进入下一道增值税链条,所以不抵扣。购进后经过了加工环节,相当于进入了又一道链条,进项可以抵扣,同时作为视同销售。
2018-03-29 09:45:01
您好 给客户买的手机开的专票 在勾选平台做勾选不抵扣操作
2020-01-07 21:50:49
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