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荣荣老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-09-10 16:14

你好同学，填年度缴税总金额，不只填写所得税金额，还有增值税、附加税等。一般根据应交税费-应交某税种明细科目的借方发生额填写

魁梧的楼房 追问

2021-09-10 16:16

这里要填写的话，我要到哪里找数据抄过来？

荣荣老师 解答

2021-09-10 16:20

一般根据科目余额表中的应交税费-应交某税种明细科目的借方发生额填写

魁梧的楼房 追问

2021-09-10 16:21

前一年12月份，做账的，科目余额表？

荣荣老师 解答

2021-09-10 16:23

是的，同学，上年度的科目余额表，是全年数据，因为你这个是工商年报。

魁梧的楼房 追问

2021-09-10 16:37

这里的资产总额，这个数据，根据什么填写

荣荣老师 解答

2021-09-10 16:40

去年年度资产负债表中的资产金额数据

荣荣老师 解答

2021-09-10 18:14

同学，如果对我的解答满意，请五星好评哦！

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相关问题讨论
同学你好，应纳税所得额是在利润 总额的基础上来调整的；如果没有调整的项目，是相等的；
2021-10-16 13:02:03
不一定。利润表的利润总额是计税基数，还要看看你们有没有纳税调整项？例如，业务招待费，税法规定，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。再如，固定资产折旧年限税法也有规定，超出规定的部分则不能扣除。 工业企业的利润总额，通过“利润”帐户进行核算。销售利润及营业外收入，贷记该帐户，应交资源税及营业外支出，借记该帐户。 “利润”帐户的贷方发生额大于借方发生额的差额，即为利润总额。“利润”帐户的二级帐户，可按“产品销售利润”、“其他销售利润”、“营业外收入”、“营业外支出”和“资源税”等设置。
2019-09-23 23:14:04
你好，是利润总额，而不是净利润
2016-07-21 15:43:12
不完全是的，如果利润总额不需要调整，应纳税所得额就是利润总额。
2017-03-31 16:51:15
你好，不是的 是利润总额+纳税调整增加额—纳税调整减少额
2017-06-29 14:25:03
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