去年给客户开的普通发票，现在要冲红（开负数发票）。那么现在负数发票记账联我拿着，负数发票的发票联给客户做账。去年开的对应的正数普通发票的发票联需要客户退给我，是吧？

普通发票上传之后开负数发票怎么开

答： 在发票系统开票里点击开具负数发票输入原来开具发票号码 即可开具

老师:请问普通发票上月开错了，现在开负数发票怎么开

答： 跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了，需进行普票冲红。 点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无误后打印，此操作需要占用一张纸质发票。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

普通发票开负数发票需要给客户一联吗

答： 你好，之前的蓝字发票对方退回来没有？如果已经退回来了是不用把红字发票给对方的