一般纳税人如果进项发票不够怎么避税？

云烟成雨一 追问

2021-09-08 16:19

如果跨月发票出现错误了，采购跟销售，费用类的，而且已经申报税了，怎么办？

小菲老师 解答

2021-09-08 16:23

同学，你好
让对方开红字发票

云烟成雨一 追问

2021-09-08 17:31

跨月了申报了。结转了损益也申报了税。

云烟成雨一 追问

2021-09-08 17:32

税要怎么更正申报？

云烟成雨一 追问

2021-09-08 17:32

损益结转的那一笔是在本期红冲之前那笔再按正确的发票重新做账吗？

小菲老师 解答

2021-09-08 17:55

同学，你好
去税务局更正申报

云烟成雨一 追问

2021-09-08 19:45

更正申报要怎么操作？

小菲老师 解答

2021-09-08 19:47

同学，你好
你这种情况不用更正申报
直接在这个月让对方开具红字发票，把之前的分录做负数分录就可以了

云烟成雨一 追问

2021-09-08 22:17

不是，你没看懂，我是问结转了损益了，而且跨月跨季了，比如6月发票错了，8月才发现，8月要去更正，那第1条，6月的账不用返账调整，直接在8月做相反分录再按正确发票做账，这样是对的吗？
第2，6月的增值税去税局更正申报？所得税也要更正申报？
第3，6月账务已经结转损益了，那是不是不动账了，直接在8月调整？
第4，更正申报后的账怎么做？

小菲老师 解答

2021-09-09 06:14

同学，你好
第1条是对的，按照第1条做

云烟成雨一 追问

2021-09-09 14:42

第2，6月的增值税去税局更正申报？所得税也要更正申报？             第3，6月账务已经结转损益了，那是不是不动账了，直接在8月调整？ 
第4，更正申报后的账怎么做？

小菲老师 解答

2021-09-09 14:44

同学，你好
不用更正申报，不用动账

云烟成雨一 追问

2021-09-09 15:08

如果是6月发票有问题，第二季度申报了增值税假如是500元，8月取得正确发票后，8月的又去申报这500，那如果不更正申报，不是8月又重复申报，多缴税了？？？

小菲老师 解答

2021-09-09 15:16

同学，你好
8月份要把6月的错的红冲，再重新做
比如正确的是有900.那么8月份应该先做一笔-500.再做一笔900