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送心意

王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2021-09-08 10:31

你好
借：其他应收款---A  为了方便，以下统一使用其他应收款科目
贷：银行存款
然后
借：银行存款
贷：其他应收款---B
最后
借：库存商品等
贷：银行存款
然后是
借：其他应收款---B
贷：其他应收款---A

Ellen 追问

2021-09-08 10:33

最后用B的其他应收款冲B的其他应收款？

Ellen 追问

2021-09-08 10:35

中间差了200计到什么科目？

王超老师 解答

2021-09-08 10:39

中间差了2000继续放在其他应收款---A，你们不是只收到5800的发票吗

Ellen 追问

2021-09-08 11:23

中间差的这两百后面收不回来了，怎么做分录呢？

王超老师 解答

2021-09-08 11:24

具体是什么原因收不回来的？不同原因进入不同科目的

Ellen 追问

2021-09-08 11:27

就是少开了200元的票

王超老师 解答

2021-09-08 11:29

那你这个差额建议放到财务费用---手续费

Ellen 追问

2021-09-08 11:38

A让B打款回来少打了200元，这个差价200收不回来，计什么科目呢？

王超老师 解答

2021-09-08 11:38

你好，这个差额建议放到财务费用---手续费

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你好 借：其他应收款---A 为了方便，以下统一使用其他应收款科目 贷：银行存款 然后 借：银行存款 贷：其他应收款---B 最后 借：库存商品等 贷：银行存款 然后是 借：其他应收款---B 贷：其他应收款---A
2021-09-08 10:31:21
私人这个是你们员工就不需要开发票，直接发工资是不需要开发票，发福利也不需要开发票，直接现金福利，但是需要申报个税，主要是看私户和你们啥关系，要是这个为你们提供服务，这个没有发票你可以直接转就是汇算清缴需要纳税调增，后续做费用之后
2021-03-31 15:01:08
你好，实际是企业的收入 就要正常确认收入 借应收账款 贷收入应交税费 借其他应收款 老板贷应收账款
2020-07-07 16:07:11
你好，开发票的最好走公帐
2016-09-19 15:31:26
借：其他货币资金等 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 没有开具发票的也是要申报为未开票收入的，要转账至公司公户的。
2019-10-18 16:23:44
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