固定资产折旧八月份的金额与七月份一样？怎么办？是计提错了，可以重提吗？也结账了，会 影响报表吗？我这个月要申报，急

放飞 追问

2021-09-07 21:52

图二为七月计提折旧，图一为八月的，老师不一样呀，九月份怎么调整？前面都是一样的，难道我固定资产折旧是金蝶里自动的，折旧的难道点错了？

放飞 追问

2021-09-07 21:53

影响报表吗？

柳老师 解答

2021-09-07 22:06

八月少提了是吗？
借：管理费用 0.4
  贷：累计折旧   0.4

放飞 追问

2021-09-07 22:21

对呀，少提了，请问老师固定资产先结转，再这个分录，然后再结转，然后再结转损益，可以吗

放飞 追问

2021-09-07 22:22

都找不到原因，从固定资产折旧起，一两年都没错过，如果是点错了，可以重新计提吗？

放飞 追问

2021-09-07 22:23

老师明天回复吧，谢谢

柳老师 解答

2021-09-07 22:28

可以的，同学，祝您学习愉快！