老师 刚接过来的账 科目余额表上的管理费用本年累计额和利润表上的累计额不一致 ，以哪一个为准填期初？

轻描淡写 追问

2021-09-07 15:08

6月份的管理费用发生额是57314  科目余额发生额是57514   科目余额表不是系统自动生成的吗？

玲老师 解答

2021-09-07 15:13

你好
软件 做账，余额表是自动生成的 

轻描淡写 追问

2021-09-07 15:17

那我现在以什么为主？ 账套刚接过来  之前是用代账公司的软件做的 ，我们现在用金蝶 录入本年累计数  他们提供的利润表和科目余额表中的管理费用不一致 以什么为标准？

玲老师 解答

2021-09-07 15:22

你好
先查看账对不对 对就按账上的数据  

轻描淡写 追问

2021-09-07 15:26

账上的数据是对的，老师 六月份报表和七月份相差200 这200手动改还是就放在哪里不处理？ 6月为第二季度的报表  电子税务局的报表数据还用处理吗

玲老师 解答

2021-09-07 15:36

你好
报表错的建议更正，网上试一下，不能更正就去大厅更正