老师好,供方开具了一张金额是10万元的增值税专用发票,现在最终结算金额变了,而且已跨月,我们需要红冲掉20000的票,怎么操作,谢谢!
英雯
于2021-09-06 09:25 发布 567次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-09-06 09:29
你好,让对方把发票都认证了,对方开红字信息表给你们,你们给他开一个红色发票。
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你好,增值税发票包括普通,专用发票
2016-09-02 15:12:00

你好,建筑劳务才是11%
2017-06-08 15:16:30

您好
请问您您有什么问题?
2020-03-19 20:22:00

你好
可以的,这两种是一样使用的
2022-01-16 12:31:13

对于销售方来说没有什么区别
对于购买方来说,增值税专用发票可以抵扣, 普通发票不能抵扣
2017-06-19 09:35:45
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英雯 追问
2021-09-06 09:35
郭老师 解答
2021-09-06 09:39