老师，用科目余额表查？

认真学习 追问

2021-09-05 14:35

把其他应付款核销，从2010年开始，挂到现在

汤贵彬老师 解答

2021-09-05 14:38

你是想通过科目余额查询其他应付款余额对吗？直接查，选择条件就可以

认真学习 追问

2021-09-05 14:39

其他应付有余额，怎样核销？

汤贵彬老师 解答

2021-09-05 14:44

同学， 你的意思有多计提的其他应付款工资部分，产生的余额？

认真学习 追问

2021-09-05 14:44

老师，按照图片分录，其他应对为啥会有余额？有正数和负数，这个怎样核销？

汤贵彬老师 解答

2021-09-05 14:53

同学， 你好，图片分录3，没有数据，是否计提你有多计提

认真学习 追问

2021-09-05 15:11

本月收到总包公司款，我们分包公司本月支付工资成本，要做一笔计提工资成本？

汤贵彬老师 解答

2021-09-05 15:23

同学， 你好，工资的分录参考如下分录

认真学习 追问

2021-09-05 15:31

我们是劳务分包公司

认真学习 追问

2021-09-05 15:33

劳务分包公司工资成本怎样做才合理？其他应付挂了很多账，怎样核销，现在想核销这些往年科目，用现金可以核销？

汤贵彬老师 解答

2021-09-05 15:54

劳务公司人工费用计提;你有给总包开发票吗
借：劳务成本
贷：应付职工薪酬

认真学习 追问

2021-09-05 15:56

我们有开给总包公司发票

汤贵彬老师 解答

2021-09-05 15:59

计提
借：劳务成本
    贷：应付职工薪酬
发放
借：应付职工薪酬--工资
    贷：银行存款

认真学习 追问

2021-09-05 17:17

计提用借：主营业务成本工资可以吗？

汤贵彬老师 解答

2021-09-05 17:20

劳务成本结转到主营业务成本