上个月供应商开给我税票开错了，这个月供应商给我开了红冲发票和正确的发票，我在增值税申报表应该怎么填

食其 追问

2021-09-03 16:44

老师做了进项税转出我就会缴税

食其 追问

2021-09-03 16:44

但是这个月我没有业务产生

宋生老师 解答

2021-09-03 16:46

你好！这个你可以申请留抵

食其 追问

2021-09-03 16:47

我八月份没有其他业务产生就只是七月份我给客户开票开错了，八月份我开的红冲票和正确的票，还有就是七月份供应商给我开票开错了我抵扣了，八月份供应商给我开了红冲票和正确的票，就没有其他销售业务产生

食其 追问

2021-09-03 16:47

但是我的主表上显示我要交税

宋生老师 解答

2021-09-03 16:49

你好！因为你有进项转出了

食其 追问

2021-09-03 16:49

老师，我是七月给客户开了1万元的票，八月份客户发现我开错了让我重新开，我八月份就红冲了1万，然后开了正确的1万，然后我八月份发现供应商七月份给我开的9000元的票开错了，但是我已经抵扣并且七月份已经报税了，8月份供应商给我开了9000的红冲票，然后又开了9000元的正确的票，我八月份就不会有税产生啊

宋生老师 解答

2021-09-03 16:51

你好！有的。因为你收到的9000，没有认证，不能抵扣，但是你收到的红字9000，要转出

食其 追问

2021-09-03 16:51

什么情况下会进项转出

宋生老师 解答

2021-09-03 16:52

你好！对方给你开了红字，你就要转出了

食其 追问

2021-09-03 16:52

意思我的9000元要认证了才行是吗

宋生老师 解答

2021-09-03 16:53

你好！是的。你现在勾选认证，就可以抵减了

食其 追问

2021-09-03 16:53

但是对方八月也给我开了正确的正数发票

宋生老师 解答

2021-09-03 16:53

你好！是啊。你要认证这个才能抵扣啊

食其 追问

2021-09-03 16:54

我在哪里认证呢

宋生老师 解答

2021-09-03 16:55

你好！这个你要勾选认证，你第一次做这个是吗

食其 追问

2021-09-03 16:57

我之前有勾选抵扣，对方给我开的正确发票我勾选抵扣了

食其 追问

2021-09-03 16:57

我第一次做，也是第一次遇到这样的问题

食其 追问

2021-09-03 16:58

我在增值税发票平台勾选抵扣了

宋生老师 解答

2021-09-03 16:58

你好！你是什么时候勾选的？

食其 追问

2021-09-03 16:59

就是在申报前

宋生老师 解答

2021-09-03 16:59

你好！那你读入进项了吗