小规模纳税人，本月停车费收入30000元，用的定额发票，在增值税及附加税申报表中如何填写。

畅学学员 追问

2021-09-01 13:26

我账上是按照这个填写的，填写在第十行，但是免税的金额和账上不一致，这里是按照3%计算的

郭老师 解答

2021-09-01 13:29

你好它的税率是5%的。

畅学学员 追问

2021-09-01 13:30

你看一下

郭老师 解答

2021-09-01 13:35

好，你的增值税税种认定截图看一下。

畅学学员 追问

2021-09-01 13:42

看的见吗

郭老师 解答

2021-09-01 13:48

把税额自己修改一下，你看一下你的那个税额能修改吧。

畅学学员 追问

2021-09-01 14:01

可以修改

畅学学员 追问

2021-09-01 14:02

这样也行？？？谢谢老师

畅学学员 追问

2021-09-01 14:02

真没想到

郭老师 解答

2021-09-01 14:03

不用客气，工作愉快。

畅学学员 追问

2021-09-01 14:05

老师牛，感谢感谢，非常感谢！老师这样修改税额，税局后台会跳出异常吗？

郭老师 解答

2021-09-01 14:08

不会你有这个经营范围实际业务的没有关系。

畅学学员 追问

2021-09-01 14:14

感谢感谢，谢谢老师指导！！！

郭老师 解答

2021-09-01 14:18

不用客气，工作愉快。