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郭老师

职称： 初级会计师

2021-09-01 10:43

你好，如果你是一般纳税人，辅导期的时候你勾选了发票，当月不允许认证抵扣的，做到待抵扣里面。
如果你是一般纳税人，收到了专票没有勾选做到待认证里面。

曾晶 追问

2021-09-01 11:05

什么叫辅导期？

郭老师 解答

2021-09-01 11:08

你好，辅导期纳税人是刚成立，一般纳税人前三个月或者是前六个月，当月认证的，需要税务局比对通过之后才可以抵扣。

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你好，对的，是这么做的。
2021-06-09 16:35:24
这个已经属于企业放弃抵扣的权利，直接视同普通发票入账。
2020-05-24 15:51:11
不处理，你做借转出未交增值税 销项税额 贷进项税额 结转这个就可以，
2020-03-19 16:06:42
你好，按照票面金额的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
你好！这个看你需要了，现在勾选，申报前都可以勾选的了。
2019-06-20 16:12:39
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