你好，检查4月的账，发现资产负债表不平衡，差了6758，看了账目，没发现这个数字，这个怎么查呢

啥 追问

2021-08-31 11:26

1-3月是平的

森林老师 解答

2021-08-31 11:28

再看一下年初未分配利润减年末是否是净利润累计数据。

啥 追问

2021-08-31 11:30

这是分公司的账，没有未分配利润，只有一个本年利润。而且是今年2月才建账的应该不存在期初期末的问题

啥 追问

2021-08-31 11:31

他没有独立的法人人格，不报税之类的

森林老师 解答

2021-08-31 11:33

你看一下资产表的未分配利润期末和利润表净利累计一样吗

啥 追问

2021-08-31 11:43

不一样，差的数和资产负债表左右两边正好都是6758

森林老师 解答

2021-08-31 11:44

所以看看利润表是不是错了。

啥 追问

2021-08-31 11:54

就是费用类，多计少计是吗？

森林老师 解答

2021-08-31 11:58

对的，核对一下，看看这儿有没有错的，

啥 追问

2021-08-31 14:20

还有一个问题，收到退回的印花税记在哪个科目啊

森林老师 解答

2021-08-31 14:22

借银行存款，
借税金及附加，负数。

啥 追问

2021-08-31 14:44

那我就填正数，不就冲回了嘛？

森林老师 解答

2021-08-31 14:46

同学，你好，退回的印花税实际就是以前做的分录的相反分录

啥 追问

2021-08-31 14:52

对，所以就是正数，做个科目相反的就行对吧

森林老师 解答

2021-08-31 14:54

同学，你好，理解对的。