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老师。我们企业是零售连锁药房，每月收到的进项比较多，但是我们有税负率所有就算进项多，也没有全部抵扣，按1.2的税负交的，因为当月抵扣的，也不一定是当月收到或是当月开的进项，所以我们入库的时候写的是待抵扣进项，这样可以吗？然后发票抵扣和应交的税金是这样做的，这样对吗？因为入库的时候是做的待抵扣进项，当月发票用不完，所以每月的待抵扣进项借方都会有余额
xijunkokhjhk
于2021-08-31 09:31 发布 709次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2021-08-31 09:32
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请问老师个税退回的手续费怎么做账 问
你好，这个借银行存款，贷，其他业务收入，应交税费，应交增值税。 答
老师，我去年第四季度申报的增值税报表申报了出口 问
你好，你这个本身免税。是没有滞纳金的。 答
老师，我这边收到的进项发票已经抵扣了，现在对方需 问
你好，等对方开了红字发票之后，你再去冲减 答
零售环节的黄金首饰税费会涉及到哪些，可以简易或 问
您好，这种不能按简易，如果回收旧的，才能按差额 答
老师，税前工资2.6万，专项扣除1000.5 社保公积金个 问
同学，你好 这个工资高，建议一次性奖金单独申报 答
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陈诗晗老师 解答
2021-08-31 09:33