公司报销餐费，没有发票，用别的餐票来报销了，发票的金额比他实际报销的金额要大，这样我怎么做账呢，比如 他实际报销是100，发票是110

萌哒哒 追问

2021-08-30 10:46

那多出的那10块不用管吗，做账不是按发票的票面额来做的？

森林老师 解答

2021-08-30 10:47

同学，你好，按实际付款的金额处理就可以了，不用管发票多出来的。

萌哒哒 追问

2021-08-30 10:49

老师，我还有个问题 ，就是运费没有发票，然后可以用住宿费报销吗，然后 住宿费的票面金额还是比实际运费的金额大，那这怎么处理

森林老师 解答

2021-08-30 11:28

按你实际金额处理就行了