应付员工5200元，实际支付了6200元，后面他拿了1000元的现金来冲抵他，要怎么做帐？

偶尔，小澎湃 追问

2021-08-30 10:24

应支付：其他应付款5200，应收其他费用1000元，支付时支付了6200元，员工后来补交了1000元

meizi老师 解答

2021-08-30 10:27

你好 ；    借其他应收款 -某员工1000  其他应付款 5200  贷 银行存款 6200     借库存现金 1000贷其他应收款- 某员工  1000

偶尔，小澎湃 追问

2021-08-30 10:32

也就是支付时没有扣除员工的费用，后面要员工补交了其他费用,没有做应收款

meizi老师 解答

2021-08-30 10:34

 你好 ；    那你就去  挂科目 

偶尔，小澎湃 追问

2021-08-30 11:12

挂科目好象不对。现在，做了第一步：借：其他应付款6200，借：其他应付款6200，后面是银行1000元，贷：其他应付款1000元，（红字）？

meizi老师 解答

2021-08-30 11:17

 你好   你是统一用其他应付款来做账吗 ？ 还是只是用其他应收款  和其他应付款分别挂科目 ； 要么你就 描述清楚 员工这个费用是什么情况。描述清楚我才能判断科目   

偶尔，小澎湃 追问

2021-08-30 11:43

本来应该支付员工5200的业务款，收回1000元的代收费用，现在支付了员工6200元，在后来才收回了1000元的代收费用，这样个情况

meizi老师 解答

2021-08-30 11:47

 你好 ； 这个业务款是什么业务发生的；这个代收费用 是你们的收入吗 ？  

偶尔，小澎湃 追问

2021-08-30 13:52

业务款是业务员应领走的款，1000元是代收，也要算收入

meizi老师 解答

2021-08-30 13:53

你好 1.  比如 借成本或者费用 5200贷其他应付款  -某员工5200  ；   代收1000元  ； 借其他应付款 -某员工 6200 贷 银行存款  6200   ； 收回来 ：借银行存款1000贷 其他应付款-某员工  1000 ；如果是代收的话  这个1000元应该是先支付给员工 ；然后在收回来。 这个也不算收入的