老师您好，我公司是一般纳税人，二季度开具了自产自销的农产品发票，这部分收入是不是免征企业所得税的呢？

欣欣子 追问

2021-08-25 13:48

如果是免征的，我需要怎么更正企业所得税报表？

欣欣子 追问

2021-08-25 13:49

苗木  老师你帮我看下怎么处理呢 我不会

郭老师 解答

2021-08-25 13:50

你找到你的免税销售明细表，里面有一个其他。

欣欣子 追问

2021-08-25 13:58

如果是免征的，我需要怎么更正企业所得税报表？
在哪里找？
老师帮我看下噢 谢谢拉

郭老师 解答

2021-08-25 14:00

第七行

增加一行
出来明细减免表
这个表有个其他

欣欣子 追问

2021-08-25 14:08

老师，我没太明白，是在报表第七行手动增加一行吗？

郭老师 解答

2021-08-25 14:10

而不是手动，是你选择增加一行，它会出来一个减免明细表，跟你的面小型微利企业减免明细表是一样操作的。

欣欣子 追问

2021-08-25 14:27

这个是二季度已经申报过的报表，是在亿企惠税报的，可以在系统里更正报表吗？

郭老师 解答

2021-08-25 14:28

电子税务局更正申报里面看下能修改吗？

欣欣子 追问

2021-08-25 14:47

老师你看下是这里面吗 然后怎么操作呢？

郭老师 解答

2021-08-25 14:49

填写的你们的免税额就可以的。