7月发生咨询费用，但是对方没开票，我司也没付钱 8月开的票 请问怎么做账？

????小棉袄???? 追问

2021-08-25 12:52

老师 领导说不让发票直接附在后面
说8月结转到惯例费用
那我就不知道7月不放管理费用的话，那要放什么科目？

立红老师 解答

2021-08-25 13:00

同学你好，如果放入8月的费用，7月是不做账的；；因为没有发票，也没有付款；

????小棉袄???? 追问

2021-08-25 13:05

7月计提出来呢？因为知道具体金额

立红老师 解答

2021-08-25 13:51

同学你好
计提出不能计入费用，还没有付款，这个分录做不了的