老师，请问一下，我们出10个点的税金，别人帮我们开13个点的专票，这个分录怎么做？

欣欣子 追问

2021-08-23 19:38

也不全是，我们公司采购了10000元原材料，然后客户给我们开了10000元的发票，发票是13个点的专票，然后我们从私人账户付了对方10个点的税金1000元，实际我们进项税额是1150.44元，就是这个分录怎么做？

欣欣子 追问

2021-08-23 19:39

就是我们实际付了11000元给供货商，其中10000元走公户，1000元税金走的私户

邹老师 解答

2021-08-23 19:39

你好，是含税合计11300，但是你实际付款11000，是这个意思吗？ 

欣欣子 追问

2021-08-23 19:45

开票含税价款10000

邹老师 解答

2021-08-23 19:45

你好，你单位实际付款才1000？ 

欣欣子 追问

2021-08-23 19:54

发票上面，金额8849.56，税额1150.44，价税合计10000元

邹老师 解答

2021-08-23 19:56

你好，我知道价税合计10000元，你单位实际付款金额是多少呢？ 

欣欣子 追问

2021-08-23 20:16

实际付款11000元其中10000元走公户，税金1000元打入对方私人账户

欣欣子 追问

2021-08-23 20:19

实际付款11000元其中10000元走公户，税金1000元打入对方私人账户
老师

邹老师 解答

2021-08-23 20:25

你好，是做这个业务的内账，还是外账的处理？ 

欣欣子 追问

2021-08-23 20:27

都要老师    怎么做呢？

邹老师 解答

2021-08-23 20:28

你好
内账
借：库存商品等科目 10000，贷：银行存款  10000
借：营业外支出 1000，贷：银行存款 1000
外账

借：库存商品等科目  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：银行存款 10000

欣欣子 追问

2021-08-23 20:38

老师 还有一个问题我们三家收账，谁收都不放心，存谁那另外两家都不同意，没有公户，没有营业执照，这种经营，怎么设置收账方式？

邹老师 解答

2021-08-23 20:40

同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。