对方多开专发票，要怎么处理多出的部分金额？

对方多开专发票，要怎么处理多出的部分金额？

答： 同学你好，如果按发票金额 入账，多开的部分计入营业外收入；

对方多开专用发票，多出的金额怎么处理？

答： 对方不开红字吗，这个是后续没有交易吗，

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

专票的发票金额大于付款金额要怎么操作，对方开过来的，开错了对方也不重开，按订单金额付的款，那多余的金额我们怎么做账，对报税有没有影响呢是按实际付款额做账还是多出来的部分怎么做账务处理

答： 你好，借；原材料等科目 应交税费（进项税额） 贷；银行存款 应付账款 然后把多开部分做进项税额转出处理 借；原材料 贷应交税费（进项税额转出）