老师，8月接的账，录起初的话，是把1-7月的余额表上，本期发生和期末数都录上吗？

快乐的唇膏 追问

2021-08-23 14:23

有个问题是，应交增值税未交增值税1-7月本期发生额贷方有数字，期末没数字。把本期发生的数字录上后，1-7月起初余额自动在8月的年初余额显示负的。整个录完后，资产负债表上，年初余额和去年的不一样了，不一样的原因就是多了这个数字

东老师 解答

2021-08-23 14:24

如果是平的话，就不应该出现这种情况。

快乐的唇膏 追问

2021-08-23 14:31

对，我试算平衡了。就这个应交增值税_未交增值税的452612.7。

东老师 解答

2021-08-23 14:37

只要试算平衡不就行了吗。

快乐的唇膏 追问

2021-08-23 14:51

那报税的时候和这个报表没关系吗？就和去年的报表不一样年初数。这没关系吧

东老师 解答

2021-08-23 14:51

没事儿，这个是没啥关系的。

快乐的唇膏 追问

2021-08-23 14:53

好的老师

东老师 解答

2021-08-23 14:53

帮忙给个五星好评。