老师，上个月的报表平了，这个月利润表那里多了323要怎样调整

姗姗 追问

2021-08-21 11:15

本年累计净利润

郭老师 解答

2021-08-21 11:18

你好，是你是通过资产负债表未分配利润期末减期初这么算的吗？

郭老师 解答

2021-08-21 11:18

你有没有调整过一千年的损益调整？

姗姗 追问

2021-08-21 11:18

是按这样子算的

姗姗 追问

2021-08-21 11:19

没有，上个月是平的

郭老师 解答

2021-08-21 11:20

看下你的损益类科目还有余额吗？

郭老师 解答

2021-08-21 11:20

有红冲损益类科目业务吗？

姗姗 追问

2021-08-21 11:24

损益类没有余额了

郭老师 解答

2021-08-21 11:24

截图你的科目余额表，还有资产负债表，利润表看一下。

姗姗 追问

2021-08-21 11:32

麻烦老师看一下

郭老师 解答

2021-08-21 11:33

没有看到你的图片的

姗姗 追问

2021-08-21 11:34

是这样子的，麻烦你看一下

郭老师 解答

2021-08-21 11:34

科目余额表，那还有你的资产负债表。

姗姗 追问

2021-08-21 11:35

资产负债表，我看一下

郭老师 解答

2021-08-21 11:38

这个报表不对，你看下期末左右不平。

郭老师 解答

2021-08-21 11:39

资产负债表不平的
还有差额

姗姗 追问

2021-08-21 11:40

就是对不上呀

姗姗 追问

2021-08-21 11:41

我按利润表的累计净利润输入就不对

郭老师 解答

2021-08-21 11:44

科目余额表能截图看一下吗？你这样的话，我给你找不出原因来。

姗姗 追问

2021-08-21 11:48

老师，这是科目余额表

郭老师 解答

2021-08-21 11:59

未分配利润修改下
51133.12加53900.4
是这个的

姗姗 追问

2021-08-21 12:13

利润表那边对不上

郭老师 解答

2021-08-21 12:28

你这个销售费用是哪里来的？

郭老师 解答

2021-08-21 13:09

你确定下这个是一个系统出来的报表吗
科目都不一样
最后一个不是企业准则的

姗姗 追问

2021-08-21 13:38

不是一个系统的，合作社的没有报表的，我把科目余额表打出来，放到模板里面去的

姗姗 追问

2021-08-21 13:39

1-6月份的都平了，就是7月份的利润表不平，不知道要怎样调整了

郭老师 解答

2021-08-21 14:15

你给的第一个利润表是一个月的还是一个季度的？