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朴老师

职称： 会计师

2021-08-19 15:39

这个直接按照四舍五入之后的金额来做就行了

未未 追问

2021-08-19 15:49

主要是代扣五险一金部分和实际的有几毛的差额

朴老师 解答

2021-08-19 16:00

那就按照实际扣的来做分录

未未 追问

2021-08-19 16:07

就是按照实际扣的做的分录啊，但是扣了之后的实发工资我做了一个四舍五入就造成了一个小的差额

朴老师 解答

2021-08-19 16:13

那就原分录负数红冲

未未 追问

2021-08-19 16:32

比如工资计提的是3000，代扣五险是581.66，实际发放工资是2418，中间有0.34的差额，具体分录怎么做呢？

朴老师 解答

2021-08-19 16:42

多发的就补计提
少发了就冲减多计提的

未未 追问

2021-08-19 16:50

好的，谢谢

朴老师 解答

2021-08-19 16:59

满意请给五星好评，谢谢

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相关问题讨论
这个直接按照四舍五入之后的金额来做就行了
2021-08-19 15:39:51
你好；     你要描述清楚是什么业务 错误了。才会有老师针对性回复你；  你重新提问备注清楚  具体是什么错误了。  好有行政单位老师针对性回复你   
2022-06-13 14:43:21
可以记入业务活动费用预算会计记入行政支出
2019-12-16 15:31:44
购买摄像头监控器应计入的会计科目，根据所执行的会计会计制度不同而不同。具体如下： 一、执行行政单位财务会计制度的： 借：经费支出 贷：零余额账户用款额度 同时： 借：固定资产 贷：资产基金——固定资产
2019-11-11 09:59:17
你好！ 可以记入单位管理费用（预算会计记入行政支出）
2019-10-21 22:13:04
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